廉政风险防控重点整改项目集合8篇
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强化问题意识，持续抓好问题整改。坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，防止问题反弹;对还没有完全彻底解决的问题，严格按照整改方案，加强督促检查，确保按时整改到位;对需要较长时间整改的事项。以下是小编为大家收集的廉政风险防控重点整改项目集合8篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
第一篇: 廉政风险防控重点整改项目
在廉政风险点建设工作开展的第二阶段，通过个人自查、同事互查、领导帮查，确定了个人思想道德和工作职责风险点共10条，分别为思想道德风险点和岗位职责风险点各5条。针对查找出来的风险点，提出以下防范措施：一、思想道德风险点
1．放松世界观改造，理想信念动摇的风险（一级）。措施：加强学习，增强党性修养，坚定理想信念不动摇。
2．不认真学习，政治素质低的风险（一级）。措施：加强学习，努力提高自身综合素养。
3．不服从工作安排，我行我素的风险（二级）。措施：进一步转变工作作风，服从、服务于部门工作安排。
4．责任心不强，有畏难情绪，履职不到位，创新意识不够的风险（二级）。措施：进一步转变工作作风，增强责任心，兢兢业业开展好各项工作。
5．不注意调整心态，不思进取，得过且过的风险（三级）。措施：进一步转变工作作风，积极进取，认真扎实开展好每一项工作。
二、岗位职责风险点
1．违反廉洁自律相关规定，违反财经纪律的`风险（一级）。措施：加强学习各类财经法律法规，不断提高业务能
力。
2．对各种财经法律、法规、规章制度掌握不够全面，财务工作执行不到位的风险（一级）。措施：加强学习各类财经法律法规，不断提高业务能力。
3．责任心不强，监督执行不到位的风险（二级）。措施：进一步转变工作作风，增强责任心，兢兢业业开展好各项工作。
4．不坚持原则，不按规定办事的风险（二级）。措施：进一步学习各种业务知识，坚持原则，按规定办事。
5．能力素质与岗位职责不适应的风险（三级）。措施：加强学习，不断提高业务能力。
第二篇: 廉政风险防控重点整改项目
一、廉政风险点
1、检查时讲情面，发现问题不要求整改。
2、检查时接受被检单位吃请。
3、对检查对象索要财物。
4、公车私用。
二、防控措施
1、通过日常加强职业道德教育，树立指导服务思想。领导带头示范，动员全员在检查工作中按照规范和标准，对发现的问题一律下发限期整改通知，避免讲情面，做好人，发现问题不要求整改的现象发生。
2、重温八项规定。坚决杜绝利用工作之便接受服务对象吃请，发现接受服务对象吃请行为，服从组织处理决定。
3、认真学习党员干部准则条例，加强法制教育，严明纪律。对索要检查对象财物的行为，一经发现，无论是谁，毫不姑息，完全接受组织处理。
4、严格执行公车使用登记制度。设专人管理车辆，驾驶员根据安排的出车任务如实填写(出车事由、地点、里程等)，并经用车人签字确认，管理人员妥善保管，不得遗失。
第三篇: 廉政风险防控重点整改项目
为了深入贯彻落实党风廉政建设责任制，拓展源头防腐工作领域，切实加强对廉政风险的防范管理，增强反腐倡廉工作实效，促进残疾人事业的和谐健康发展，特结合残联系统廉政建设风险防范工作实际，查找出廉政风险点并提出防控措施，进一步推进廉政风险防控管理工作。
一、思想道德风险点
1、理想信念不够坚定，思想道德滑坡，政治觉悟不高，缺乏为党的事业而奋斗的奉献和牺牲精神。2、缺少经常性、针对性学习和思考，进取创新精神不够，政策业务水平不适应新形势下残疾人工作需要。3、工作作风不实，工作缺乏热情，责任心不强，服务意识淡薄，不能深入基层了解情况，虚心听取残疾人意见，创新发展意识不强，工作业绩不佳。4、对干部职工政治、思想和道德教育管理不严或是没有起到有效的防范作用，可能产生拉帮结派、各自为政、相互扯皮拆台等歪风邪气。5、对党风廉政建设的重要性、关键性没有充分认识，不认真履行“一岗双责”，领导和监督职责履行不到位，监督管理不严，造成单位或干部个人出现违规违纪问题。
防控措施：1、深入开展理想信念、党风党纪、廉洁从政和艰苦奋斗教育，全面提高党员干部正确行使权力、严格依法监管、公正廉洁执法理念，构建起“不想腐败”的自律机制。2、加强理事会班子思想建设和干部队伍建设，坚持中心组学习制度和单位机关学习制度，认真落实学习计划，加强学习培训，提高队伍整体素质。3、进一步加强干部职工队伍政治思想教育，努力提高干部职工思想政治觉悟；切实加强廉政勤政教育，树立立党为公、执政为民的意识。4、认真落实“一岗双责”和党风廉政建设责任制，遵守廉洁自律规定，严格落实个人重大事项报告制，严格落实民主生活会制度，定期开展批评与自我批评。5、加强内部制度建设，严格决策程序和办事程序，凡“三重一大”均实行民主决策和政务公开，防范堵塞漏洞，预防腐败行为发生。
责任单位：党支部、理事会班子成员，办公室，康复教育就业股，各乡镇（街道）残联。
责任对象：残联系统全体人员。
二、勤政廉政风险点
（一）人事管理风险点：在人事管理、干部选技任用、考核、评先等方面，不坚持公开、公正、公平原则，不深入基层调查，偏听偏信，失察失误，弄虚作假，泄露相关信息、私下许诺先进称号等，导致人事管理决策失误，造成不良影响。
防控措施：规范人事管理行为，严格执行干部选拔任用、考核、评先、定职、定级等方面的各类规定，落实广泛征求意见、民主集中和议事决策等各项制度，凡涉及干部人事调整，均须按程序和权限集体研究决定，干部的调整、提拔、任用，按照民主推荐、能力政绩考核、讨论决定等程序确定考察对象，过程全部公开、及时公示。
责任单位：党支部、理事会班子成员，办公室。
责任对象：
（二）财务管理风险点：1、不认真执行年初的财经预算，随意扩大开支范围、提高开支标准，违反财务制度乱发补贴奖金，大额资金的使用未经集体讨论，导致资金使用不当，可能发生不廉洁行为。2、财务审批把关不严，经办手续不全，预算外收入不按规定开具票据或不进账，私设小金库，可能造成不合理开支，导致违纪报销，弄虚作假，套取公款等违规违纪行为。3、固定资产管理不到位，公共物品保管不力，或因处置不合规，可能导致固定资产流失，公共物品损毁、丢失、侵占、挪用或私分，造成重大损失，产生不良后果。4、不按制度流程监管资金，造成资金流失，或被贪污、挪用、截留、坐支。
防控措施：1、认真执行年初的财政预算，坚持“集体理财”的原则，大额资金的使用要经集体讨论，重要财务收支由班子成员集体讨论决定，避免开支不合理、挪用、误用项目资金等违规违纪的情况发生。2、认真执行财经制度，规范财务审核把关，严格执行收支两条线规定，严防坐支挪用、隐瞒截留收入款项。3、固定资产要管理到位，及时登记，加强对固定资产的监督，防止国有集体资产流失和公共物品损失。4、制订和完善《财务管理制度》，加强内部财务监督与检查，严把财务收支管理关口，进行定期或不定期的财务检查，确保票据合法、使用规范、帐目清楚、手续齐全。
责任单位：党支部、理事会班子成员，办公室。
责任对象：
（三）公务管理风险点：1、公务接待、会议安排中不厉行节约，铺张浪费问题。⑴超标准、超陪餐人数、提供高档菜肴、香烟和酒水等；⑵违规公款吃喝送礼；⑶违规同城吃请；⑷违规用公款报销或者支付应由个人负担的餐费；⑸违规在私人会所、高消费餐饮场所接待、吃请；⑹违规用公款参与健身、ktv等文体娱乐活动消费等。2、违反公车管理使用制度，发生公车私用、私驾公车等问题。⑴违规向管理服务对象长期借用、租用或占用公务车辆；⑵违规将公务用车用于旅游、探亲、扫墓、接送亲友、外出会友、上街购物、学习驾车等非公务活动；⑶违规未定点停放车辆；⑷违规外借公务用车；⑸违规豪华装饰公务用车等。3、违反学习培训有关规定，违规外出、变相公款旅游等问题。⑴违规以会议、培训、考察、调研为名变相公款旅游，或“搭车”、“借道”公款旅游；⑵违规携带家属参加公务活动；⑶违规用公款报销或者支付应由个人承担的差旅费用；⑷违规向服务对象摊派或转移学习培训考察费用、公务接待费用等其他费用；⑸未经审批工作时间内外出学习培训、考察、旅游等；⑹外出会议、培训、考察、调研期间违规用公款相互吃请、互赠礼品。4、违反廉洁从政有关规定，违规操办婚丧喜庆问题。⑴未执行婚丧喜庆事宜报告制度；⑵借操办婚丧喜庆事宜之机，收受下属和服务对象以及有利益关系的单位和个人的礼金礼品；⑶违规用公务车辆或占用公共资源办理婚丧喜庆事宜。
防控措施：1、严格遵守中央“八项规定”精神，自觉遵守财经纪律、公务接待、公车使用管理、婚丧喜庆等重大事项报告等有关制度规定。2、加强监督和管理，定期不定期组织专项检查，及时整改各项工作中存在的问题。
责任单位：党支部、理事会班子成员，办公室，康复教育就业股，各乡镇（街道）残联。
责任对象：残联系统全体人员。
（四）工程项目建设和物资采购，房屋、设备、设施维修管理风险点：1、在工程项目招投标和资金监管中违反相关规定。⑴工程招标存在违标现象，或者设法逃避招标，导致单位集体利益受损。⑵工程建设施工中未经集体讨论，随意变更建设内容，增加工程量。⑶工程建设施工监管不严，建设用材以次充好，影响工程质量。⑷在工程项目招投标、检查验收和资金使用中，弄虚作假、收受好处。2、违反政府采购有关规定，在固定资产采购、大额物资采购、办公用品采购中，不按实际需要进行分配，违规购买、弄虚作假、谋取私利，可能发生的不廉洁行为。3、在房屋、设备、设施维修中，照顾亲朋好友关系，或利用职务便利收受维修单位回扣，或在维修单位报销个人因私费用，或虚开发票报销不符实际的维修费用。
防控措施：1、所有工程项目公开招投标和固定资产、大宗物资、办公用品购买，均按规定进入政府采购中心按有关程序实行阳光采购。2、工程项目招投标严格执行有关法律法规和专业技术规程，建设施工中涉及变更事项或重要建设物品采购均需集体研究。项目资金的使用须符合国家关于林业专项资金的使用规定。3、在招投标及实施验收活动中，有违规违纪和违法行为的要分别给予责令纠正、行政处分等处罚；对有严重违法行为、造成重大经济损失且影响极为恶劣的，依法追究当事人法律责任。4、加强廉政教育和法纪教育，完善内部规章制度，加强对维修费用支出的审核。涉及政府采购事项的，严格按照政府采购程序办理。
责任单位：党支部、理事会班子成员，办公室。
责任对象：
（五）涉残惠残政策兑现风险点：在残疾人辅助器具供应、服务，康复项目，扶贫救助、慰问，补贴发放，劳动就业，职业技能、实用技术培训，残疾人就业保障金征收安置认定，残疾人证办理，来信来访接待等残疾人惠民政策兑现中，违反法律、法规和廉洁自律及其它规定，可能存在以权谋私、虚报冒领、贪污侵占、优亲厚友等违法违纪问题。
防控措施：1、强化监督检查。坚持深入基层调查研究，走访残疾人及亲属，对各项涉残惠残政策的落实情况开展重点检查，确保惠残政策落实到位，惠及广大残疾人。2、规范各类涉残惠残政策审批事项，优化申请审批手续，专人负责、热情受理、依法审批，提高涉残惠残政策办理效率。3、实施阳光操作，将涉残惠残政策文件、项目、标准、依据等在政务公开栏内公示，接受残疾人和社会各界监督。
责任单位：党支部、理事会班子成员，办公室，康复教育就业股，各乡镇（街道）残联。
责任对象：残联系统全体人员。
（六）廉洁从政风险点：1、在办理服务事项以及行政确认事项过程中，存在人情执法和私心，吃拿卡要或接受服务对象、管理相对人、请托人的吃请、娱乐和财物，导致把关不严，执法不公，或违法为当事人说情，产生违法违纪的不廉洁行为。2、逢年过节违规接受服务对象借着过年过节名义的宴请，或接受赠送的土特产、礼品礼金、购物卡等钱物。3、抓效能和作风建设不够，可能发生工作人员服务态度差、工作散漫、工作效率低或违反有关纪律等问题。
防控措施：1、及时健全和完善各项规章制度，明确岗位职责，推进办事公开，细化行政权力流程。2、严格规范干部廉洁从政行为，形成有效行为约束机制，严禁接受服务对象、监督管理对象的宴请，严禁收受服务对象、监督管理对象赠送的土特产、礼品礼金、购物卡等钱物，严禁收受和索要贿赂。3、切实加强防范，加强监管，对风险岗位进行全程监控，确保干部职工遵守廉洁自律规定，按照规章制度办事，不徇私枉法、不徇情枉法。
责任单位：党支部、理事会班子成员，办公室，康复教育就业股，各乡镇（街道）残联。
责任对象：残联系统全体人员。
三、具体业务风险点
（一）残疾人辅助器具供应、服务：因不履行或不正确履行职责，不按招标程序，私自采购；不按规定发放，可能存在失职渎职风险。
防控措施：严格按照政府采购要求和程序进行购置，采购数量和资金严格按照年初预算和任务，发放对象的确定按照相关要求和条件发放、反馈。
责任单位：康复教育就业股，各镇（街道）残联。
责任对象：
（二）康复项目：因不履行或不正确履行职责，对残疾人康复对象筛查过程中检查不准确；对接受康复治疗及服务的对象登记不规范，信息登记不全面，导致失职渎职风险。
防控措施：严格按照适应指证和康复需求、家庭条件等要求确定名单，做好初筛、适配、台账等各个环节的工作，做到准确、及时，让各项残疾人康复项目实施到位，防止失职渎职行为发生。
责任单位：康复教育就业股，各镇（街道）残联。
责任对象：
（三）扶贫救助、慰问：因工作不认真负责，或收受好处，优亲厚友；不按规定项目、规定标准、规定用途下拨、发放扶贫款项，不按实际对象名单发放、慰问各类救助资金等失职渎职的风险。
防控措施：所有下拨基层款项均与区财政局联合发文下拨，接受区财政局、驻会纪检组的监督；慰问、发放到残疾人的各类救助资金，均采取经办人、审核人、审批人三层审核制度，完整保留发放凭证、签字领取凭证等原始资料。
责任单位：办公室，康复教育就业股，各镇（街道）残联。
责任对象：
（四）劳动就业：在介绍残疾人劳动就业、为企业介绍残疾人用工过程中收取费用，可能造成失职、渎职和行政不作为风险。
防控措施：通过对外明确流程公示、宣传册页等让残疾人和企业知晓残联提供劳动就业中介完全免费，并接受纪委监督。
责任单位：康复教育就业股，各镇（街道）残联。
责任对象：
（五）残疾人就业保障金征收安置认定：在残疾人就业保障金征收过程中徇私舞弊，不按规定标准抵扣、认定企业残疾职工，不按规定催缴征收保障金，可能存在乱作为和玩忽职守风险。
防控措施：联合地税等部门在税务征收平台上提前明确告知残疾人保障金的征收标准，残疾职工抵扣、认定标准，保障金的征缴方式；在保障金征收过程中严格执行地税部门征税平台代征制度，残联严格执行收支两条线制度，防止乱作为和玩忽职守风险。
责任单位：康复教育就业股。
责任对象：
（六）残疾人证办理：办理“人情证”、“关系证”；违反程序审批。
防控措施：严格按照办证程序和标准办理，残疾评定必须经定点医院指定医生的结论方可办理；办理残疾人证时，必须各种手续齐全，材料完备，不得在手续不全或熟人打招呼后给与审批。
责任单位：办公室，各乡镇（街道）残联。
责任对象：
（七）来信来访接待处理：不注重服务态度和言行举止，信访件处理不及时，可能引起当事人的不满，导致当事人上访、投诉，损害单位形象，造成不良后果。
防控措施：严格遵守信访工作条件，热情接待群众来访，认真登记来信来访，按领导指示精神妥善处理，维护残疾人合法权益，做好信访答复和情况汇报。
责任单位：办公室，各乡镇（街道）残联。
责任对象：
四、廉政风险点的监督管理
（一）认真落实民主集中制原则，坚持科学决策、民主决策、依法决策，研究重大事项时严格按照民主集中制原则执行。加强内部监督控制，认真落实政务公开制度、领导于部述廉述职制度和党员领导干部民主生活会制度。
（二）加强对关键岗位勤政廉政教育，着重抓好职业道德、爱岗敬业、遵纪守法、廉洁自律、社会公德以及讲正气、重品行、作表率、树新风等学习教育，树立爱岗敬业，认真严谨的执业精神。
（三）加强对廉政建设风险点的监控管理，形成以岗位为点、工作程序为线、制度为面，环环相扣的廉政风险防控机制。对工程管理、财务管理、干部管理等重点环节，严格公开制度，实行全程监控，强化监督制约，不断增强权力运行的规范性。
（四）对因执行制度不力、管理混乱等问题而产生廉政风险行为的单位及人员，应及时提出合理建议或书面建议，立即整改，并将整改情况及时反馈，对当事人依照规定进行处理。
（五）对有不廉洁行为的个人和单位负责人要进行诫勉谈话，对所存在的问题仍未引起重视、纠正不彻底、群众仍有反映的，应及时向理事会汇报，并视情节由主要领导对其进行廉政谈话。
（六）党支部对全会党风廉政建设风险点适时进行分析，实施有效控制，理事会成立党风廉政建设风险防范工作领导小组，负责制定和执行防范措施，组织协调和检查监督。
（七）各股室、各镇（街道）残联负责本部门党风廉政建设廉政风险点分析、防范措施执行工作。加强对重点对象、重点事件、重点时期的监督和管理。
第四篇: 廉政风险防控重点整改项目
近日，厦门市红十字会党组召开党风廉政风险防控形势分析会。市红十字会全体在岗党员、干部参加了本次会议，市纪委驻卫健委纪检组副组长向雪生到场指导。
会上，部室负责人结合本部门工作实际，认真分析排查党风廉政风险点，提出防范措施和加强党风廉政建设的具体举措。分管副会长就抓好这项工作进行点评。
向雪生肯定了市红十字会党组党风廉政风险防控工作，并提出三点意见：
一是要提高站位。要把廉政风险防控形势分析工作看做是党组落实党风廉政建设主体责任制的一项根本性、长久性的工作，全面贯彻落实党的十九届四中全会提出，“构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制”。
二是要全员参与。党风廉政风险防控不是个人的事，也不是某个部门的事，要形成人人有责、全员参与的局面。
三是要抓好落实。风险点排查要落细落小落实，领导要层层审核，防控措施要清单化、动态化管理，定期分析，长期跟踪，坚定不移把党风廉政建设引向深入。
市红十字会党组书记、常务副会长蔡伟中结合我会的工作实际作了总结讲话，并就我会抓好党风廉政建设提出了明确要求。蔡伟中指出：
近两年，市红十字会先后接受领导离任审计、“1+X”专项检查、落实全面从严治党主体责任检查、市委政治巡察等，通过抓好学习教育、整改存在问题、完善制度建设，形成组织领导有力、思想认知增强、制度措施完善、监督检查到位、党风廉政风险防控形成高压的态势。向雪生副组长对我会党风廉政建设工作提出了明确意见，下一步我会要在以下几个方面进一步抓好落实：
1高度重视，深化理论武装
深入学习和贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，继续将清正廉洁作表率以及预防和反对腐败贯穿于“不忘初心牢记使命”主题教育始终，不断提升党员、干部的思想认识，营造风清气正的工作氛围。
2健全制度，严格管理
进一步完善各项业务制度和工作制度，坚持“三重一大”制度。以办公信息化为依托，将各项业务流程进行梳理并固化，建立起权责清晰、主责主抓、一抓到底以及协同配合、在线监督、透明留痕、责任层层传导的工作制度，把权力关进制度的笼子，切实用制度规范和防控党风廉政风险。
3强化监督检查，严格问责
坚持问题导向，各部室认真梳理党风廉政风险点清单，动态管理、常态化监督，及时发现问题，严格落实整改、传导压力，严格问责，把强化内部监督检查与主动接受外部监察、监督、巡视相结合，把接受党内监督与国家机关监督、人民群众监督贯通起来，不断强化监督实效，切实把抓好党风廉政建设贯穿到红十字会改革发展各项工作之中。
第五篇: 廉政风险防控重点整改项目
[摘要]本文通过对财务管理工作中廉洁风险点的识别与分析，结合财务管理工作的特点，研究制定出严密有效的防控措施，进一步提高财务人员对腐败行为的预防能力，确保财务管理工作依法合规，为企业持续高效发展保驾护航。
[关键词]财务管理廉洁识别防控研究
一、识别财务管理廉洁风险点的重要性
在财务管理日常工作中，因为专业分工较细，有些财务人员难以从一个较为全面的高度看待本岗位的廉洁风险，也难以从客观的角度识别分析本岗位的廉洁风险。因此，组织财务管理人员全面、深入的识别本岗位的廉洁风险点是意义重大的。通过准确识别财务管理廉洁风险点，促进财务管理人员加深对廉洁风险的认识，为今后合规开展财务管理工作建立起廉洁风险的高压线、警戒线。
二、财务管理廉洁风险点识别与分析
（一）资金支出相关岗位廉洁风险点识别与分析
成本核算管理岗、材料核算管理岗、在建工程核算管理岗、修理费用核算管理岗、费用核算管理岗是负责结算付款审核的第一道关口，存在的廉洁风险点主要有三个方面：1、未严格执行资金授权审批制度;2、未审查发现结算付款资料中的虚假信息;3、未及时编制结算付款凭证。稽核管理岗、资金结算管理岗、出纳管理岗、财务部门负责人是结算付款凭证编制后至最终款项支付过程中的几道审核关口，如果这些财务管理人员把关不严，审核监督流于形式，使付款凭据不全或存在明显漏洞的款项得以支付，导致问题款项无法追回，给企业造成损失。
（二）资金收入相关岗位廉洁风险点识别与分析
资金收入相关岗位主要是销售核算管理岗，廉洁风险点是：放松对自身要求，与客户进行利益输送，谋取个人利益，在确认收入时结算销量小于实际销量，少结算产品销售收入，减少或延缓企业资金回收，给企业带来损失。如果相关审核监督严格把关，定期盘库进行账实核对，这一廉洁风险出现的机率会大大降低，有效的监督机制会让心存贪念的人不敢伸手，伸手必被捉，营造不能腐的氛围，在保障企业利益不受损害的同时，也是对财务管理人员的一种保护，避免其一念之差，造成终身悔恨。
（三）出纳管理岗位廉洁风险点识别与分析
出纳管理岗负责资金的收入与支出，是离资金最近的岗位，也是廉洁风险较高的岗位。出纳管理岗的廉洁风险主要是：公款私存，私自背书转让转账支票，挪用或侵吞资金，给企业带来损失。
（四）其他岗位廉洁风险点识别与分析
（1）税收发票管理岗。主要廉洁风险是：廉洁意识欠缺，放松对自身要求，收受客户好处，帮助其谋取不正当利益，为客户多开增值税发票，或者为不具备真实业务的客户开具增值税发票。
（2）固定资产核算管理岗。主要廉洁风险是：会计核算处理前审核把关不严，对未按规定进行资产评估或评估价值明显低于资产本身价值的固定资产处置进行会计核算处理，导致国有资产流失。分析其原因，主要是财务管理人员廉洁风险意识淡薄，不严格要求自己，不遵守合规原则，为个人或其他单位谋取不正当利益，给企业造成损失。
（3）往来对账管理岗。主要廉洁风险是：工作责任心不强，或顾及人情、谋私利，不认真履行岗位职责，未按规定对长期债权、债务进行定期检查、及时清理，形成呆坏账，影响了企业形象，给企业利益造成损失。
（4）预算分析管理岗。主要廉洁风险是：因顾及人情，预算分解至各下级单位尺度不一，降低预算指标可执行性，影响预算执行积极性，未达到预算管理效果，给企业带来损失。分析其原因，主要是廉洁风险意识淡漠，放松对自身要求，为个人利益放弃企业长远利益。
三、财务管理廉洁风险点防控措施
（一）加强廉洁从业教育，提高自身修养，建立廉洁风险的思想道德防线
在市场经济新形势下，加强对财务管理人员廉洁从业教育，一方面要采用典型案例和违法违纪人员现身说法等生动、直观的教育方式，进一步增加財务管理人员的法律意识和道德意识，提高拒腐防变能力，在诱惑面前站稳立场，慎重走好人生的每一步;另一方面要树立正面榜样，在要求财务管理人员不能做什么的同时，告诉他们应该怎么做，怎样才能做到最好，树立起先进的榜样，如：明察秋毫，及时发现问题;严守规章制度，秉公办理业务;刻苦钻研业务，不断提高业务水平等等。
（二）加强重要岗位人员监督，有效管控业务流程，铸就防范廉洁风险的坚实屏障
（1）及时掌握财务管理重要岗位人员的思想动态。要定期不定期地分析财务管理重要岗位人员的思想动态和表现，着重了解是否有赌博、炒股、购买彩票、经商、与社会劣迹人员往来和追求超常消费等情况，掌握可能发生违法违纪的征兆，以采取措施加以防范和控制。
（2）逐步建立和完善财务管理人员岗位定期轮换制度。定期轮换岗位是防范廉洁风险的有效措施，通过岗位轮换，及时发现违法违纪行为，降低企业损失。并且从事某个岗位工作时间久了，会形成思维定式，难以发现本岗位存在的问题和不足，岗位轮换后，其他财务管理人员会从新的角度审视这项工作，便于发现问题，及时弥补漏洞。
（3）加强业务流程的有效管控。“得控则强，失控则乱”，负责财务业务复核、审核、审批等环节的财务管理人员应各司其职，严格按制度规定认真核实业务单据，加强管控，不流于形式，把不廉洁行为扼杀于初期，用强有力的监督提高违规违纪的难度，降低谋取私利思想产生的机率。针对复核、审核、审批等环节发现问题及时记录，定期进行总结分析，在财务管理人员之间进行交流、开展讨论，资源共享、举一反三，不断提升财务管理人员对违规违纪问题的甄别能力，铸就防范廉洁风险的坚实屏障。
（三）定期开展内部自查，查找漏洞，形成防范廉洁风险的有效保障
财务部门应该定期组织经验较为丰富的财务管理人员，从原始凭证、会计凭证、会计账簿、会计报表、会计核算等方面着手，针对财务管理工作中的廉洁风险点，对财务工作进行全面自查。在检查过程中，以资金安全为中心，不但查找因业务知识不扎实或粗心造成的错误，也查找资金授权审批的执行、业务办理的审核管控等方面存在的问题。检查结束后，针对检查中发现的问题提出改进建议，形成检查报告，在财务部门内部会议上予以公布并展开充分讨论。通过自查自纠，在提高财务管理人员业务水平的同时，加强各岗位人员的合规意识和廉洁风险防范意识，形成防范廉洁风险的有效保障。
第六篇: 廉政风险防控重点整改项目
单位：ＸＸＸ填表时间：20xx年x月x日名称ＸＸ负责人ＸＸ
工作职责贯彻执行国家财政、税收有关方针政策，执行预算、财务、会计等方面的法律、法规、制度；
配合县财政局编制乡镇年度财政预算、决算草案，并组织执行；
拟定乡镇财政增收节支和平衡财政预算的措施，积极协助当地发展经济，增加财政收入；
负责辖区预算内、外资金收支管理，统筹管理乡镇财政预算内、外资金的分配和调度；
负责辖区内行政事业单位财务管理、国有资产管理，报账工作。
风险等级
高
廉政风险
风险点风险描述
1、资金收支管理；
2、资金分配和调度；
3、财务、资产、报账
资金管理。
1、造成收支管理的不合理、不平衡；
2、可能出现把关不严、审查不细，使账目不清；
3、各项报账工作有可能不符合规定。
风险防控措施
1、制定和完善财务管理、资产管理，报账资金管理制度。
2、加强资金监管力度，充分发挥审计作用，设置监督举报电话，鼓励群众监督。
3、加强业务知识学习，充实财务队伍力量；
4、加强廉政法律法规学习，增强廉洁自律意识，不断提高拒腐防变能力；
5、认真学习财政方针政策，提高财政监管业务素质。
分管领导意见同意登记上报
第七篇: 廉政风险防控重点整改项目
一、行政领导干部
风险点：（风险等级一级）
1、在人力资源安排上不按人事制度办理；
2、在人员安排或干部任用上，以权谋私；
3、在职工工作岗位安排上，不按相应程序办事；
4、物资采购时不采取公开招投标形式；
在采购中加大单价；
5、在物资采购中，以劣质产品充当正品；
6、在各项目资金的安排上不按财务规章制度办事；
7、在大额资金使用上，独断专行，个人说了算；
8、在资金分配上，不按规定办事；
9、在签字报账上，不按规定办事；
10、利用职权，随意支配资金；
11、在工程投标、内部分包中不讲原则，不按规定程序办事；
12、在临时用工选用上，任人唯亲；
13、在质量安全事故处理上不按规定处理。
防控措施：
1、对工程建设由招标办公室按照公司相关规定进行公开招投标；
2、对项目资金使用，人力资源分配要加强监管；
4、按招投标管理办法，公开进行内部分包招投标；
5、按人事管理办法，根据能力定岗，推行能者上，庸者下；
6、在临时用工上，集体研究，选用劳务派遣方式或服务外包方式进行；
7、在项目安排上，实行集体研究，平等竟争；
8、在大额资金使用上，必须进行班子研究；
并按照厂务公开原则，征求职代会或相关部门意见，职工代表或相关部门列席会议；
9、在物资采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购；
10、资金使用、管理必须按公司相关规定严格执行；
11、对职工工作的安排，要接受职工和工会监督。
二、党群领导干部
风险点：（风险等级一级）
1、在人事安排、任用、考核、评选先进等方面徇私舞弊、弄虚作假、任人唯亲、独断专行等；
2、在入党上拉帮结派，把不符合入党条件的拉进共产党队伍；
3、推荐先进，任人为亲或透露信息；
4、不按有关规定选拔和任用干部；
5、在考核，评优中降低标准，不坚持原则；
6、为了小团体利益，私自开支工会经费；
7、为了个人或少数人利益，乱开支工会经费，从中拉选票；
8、不为职工说话，不为职工办实事，假公济私，骗取领导信任；
9、在报销上放宽政策，不按财务规定签字报销；
10、在重大项目、重要人事任免、重大决策、大宗资金安排时上不按规定和制度办事。
防控措施：
1、加强制度管理，对“三重一大”问题必须集体研究决定，
2、关键部门的人事安排要严格按照公司规定进行；
3、对要求加入中国共产党的职工，要根据党章的规定办理；
4、工会经费实行财务单独建账管理，并实行一年一度厂务公开，接受职工监督；
5、在推荐先进，任人为贤，实行公开、公式，让职工说话、参与、决策；
8、按照党和国家、公司的有关规定任用干部；
9、严格按照规定开支、报销工会经费；
10、认真执行财务管理制度，严格按照规定签字报账；
11、加强党风廉政建设，从自己做起，起到先锋模范作用，拒腐防变；
12、加强法律法规的学习，做到警钟长鸣。
三、纪检监察
风险点：（风险等级一级）
1、对督查工作中出现的问题视而不见；
2、不认真落实党纪党规的有关规定，不严格遵守督查制度；
3、利用职权违反规定，干预和插手不属自己职权范围的工作内容，为个人和亲友谋取私利；
4、监督不到位，影响单位稳定；
5、对监督中发现的案源线索不登记、不及时汇报或发现违法隐患后不及时查处，产生不良影响，造成失职或渎职；
6、监管不到位，导致企业违法违规违纪行为长期得不到纠正；
7、在案件调查中应当移交司法机关的案件而没有移交的，导致失职渎职行为；
8、“一岗双责”履行不到位，怠于领导，疏于监督，导致下属或班组违法违规问题发生；
9、对国家法律、法规、规章和工程局的规章制度执行不到位，未能全面发行职责，导致违法违规违纪现象得不到有效治理。
防控措施：
1、根据廉政建设工作的部署和要求，每半年至少召开一次廉政建设专题会议；
2、检查党员干部廉洁从政建设责任制情况，开展批评和自我批评，针对存在问题督促整改；
3、遵守各项廉政法规制度，严于律己，防止发生违法违纪和不廉政行为；
4、加强对督查工作的监管，严格遵守督查工作制度；
5、实事求是，突出重点，注重实效。
四、办公室
风险点：（风险等级二级）
1、随意乱使用印章；
2、为他人修改个人资料或为不符合职称评审的职工做假资料；
3、利用购买办公用品之机乱开发票；
4、随意采购、乱发办公用品；
5、对前来办事者进行吃、拿、卡、压；
6、未经领导审批，乱盖印章和使用印件；
7、不按单位规定程序、规章制度办事；
8、不安规定或高价采购办公用品及办公设备；
9、为个人或小团体利益，吃、拿、卡、要、报（报账）；
10、利用职权给人提供相关信息；
11、未经领导批准，擅自承诺、许诺并私下交易，失职渎职；
12、滥用职权，影响公开、公平、公正；
13、对职工投诉、申诉、举报的问题，隐瞒、拖延、推诿；
14、对内对外协调中，利用工作之便，故意刁难服务对象，不给好处不办事，给了好处乱办事；
15、以推荐产品或事项为名，损害单位利益和形象；
16、在工作中不讲工作程序，任意简化审批手续，变通或放宽审批条件，导致单位经济损失或出现不良社会现象；
17，在工作中为了谋取私利，涂改、隐匿、伪造、偷换、故意毁坏有关材料；
18、在相关资料年审时，故意刁难或设置不必要条件。
防控措施：
1、健立健全印章、档案管理制度，没相关部门及领导同意签字不得加盖印章及查阅档案，所有盖章文件须存档、作记录；
2、办公用品的采买一定要有第三方在场或验收签字；
3、办公用品采购要填好采购计划单，由分管领导签字后方能进行；
4、严格执行各项政策，严格按规章制度办事；
5、办公用品的采买一定要有第三方在场或验收签字。
五、劳动人事
风险点：（风险等级二级）
1、不按规定使用印章；
2、为他人修改个人资料或为不符合职称评审的职工造假资料；
3、为谋私利，利用购买办公用品之机乱开发票
4、人事安排上拉关系、弄虚作假；
5、透露人事档案及相关信息；
6、推荐先进，推选干部，以权谋私，私下做出承诺；
7、凭借亲属、亲友、朋友、老乡等关系安排工作；
8、随意虚填、涂改、变动人事档案；
9、在人事管理、干部任用、考核、评先等方面，不坚持公开、公平、公正原则，弄虚作假；
10、在人事档案管理中，违反实事求是原则，虚填、涂改、变动、漏报、透露相关信息。
防控措施：
1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策；
2、严格人事制度，文件要求，做好各项工作；
3、建立健全印章、档案管理制度，不见领导签字不盖章，对所有盖章文件须存档、做记录；
4、做好人事管理部门的规章制度制定和执行中的监督，并做好保密工作；
5、加强劳动人事管理，坚持公开、公平、公正的原则；
6、在干部管理、任用上，必须按照单位述职考评、后备干部培养、选拔作用管理办法进行；
7、严禁人事档案发霉、虫、蛀等事件发生。
六、财务会计
风险点：（风险等级一级）
1、在工程、物资采购等资料不全的情况下办理支付手续；
2、对工程、物资采购等决算过程采取吃、拿、卡、要；
3、向他人泄露财务相关信息；
4、在报账过程中不按财务管理制度办事；
5、用白条、不正规发票，增开、虚开发票入账；
6、领导授意出纳人员直接拿现金办事；
7、工程业主方在我银行帐上过钱；
8、公款私存、公款打入私人银行卡；
9、费用报销，讲人情，对原始凭证的审核部严格，不规范；
10、为自己利益建立账外账，隐匿收入，少计入本；
11、不执行年初财务预算，导致开支不合理，造成挪用、误用资金，影响经费正常运转；
防控措施：
1、严格按程序、规定办事，定期核查，加强自律；
2、加强廉洁自律，严格按程序和规定办事；
3、抵制白条、不正规、增开、虚开发票入账；
4、必须在资料完整，手续齐备的情况下才能支取现金；
5、严格执行局法人结算制，避免洗钱现象发生；
6、按财经制度设置会计、出纳等岗位；
7、按照财务管理制度办事，认真落实财务公开；
8、对不正规发票应坚决纠正，有问题及时向主管领导汇报；
9、要有良好的业务素质和职业道德，要严格按照财务管理制度约束自己，杜绝不良风气的发生，提高法律意识；
10、加强自身学习，认真贯彻执行《会计法》和相关财务制度。对原始凭证要认真审核，力求规范合法。
七、生产经营
风险点：（风险等级二级）
1、在对外招标和内部承包及选择供应商上不公开、公平、公正招标或不集体决策；
2、在工程、物资采购中，不实行货比三家，不择优采购；
3、在生产过程中，不讲质量，偷工减料；
4、在工程、物资采购结算时，不坚持实事求是原则，不如实核对单据，手续不完备；
5、内部工程分包、物资供应采购时，不通过合规手段获取工程承包权；
6、对工程、物资采购结算手续不全的办理结算；
7、利用职权透露合同管理或招投标管理中的有关信息；
8、对供应商进行吃、拿、卡、要；
9、从事对单位利益有损，对自身有利的行为；
10、工程、物资采购结算时随意变动单价或弄虚作假；
11、在起草合同、文件时粗略不细化；
12、在对内对外结算时，不讲程序、不完清相关签字手续；
13、在投标报价时泄露相关商业机密；
14、擅自将资质证、营业执照借给他人；
15、在对外联系业务时虚增单价，假公济私；
16、在工程、物资验收时，不坚持原则，按规范进行验收。
防控措施：
1、在对外招标、内部承包、供应商伍选择上，要实行公开、公平、公正招标；
2、在工程材料采购中，要实行货比三家，择优采购；
3、在生产过程中，要讲质量，杜绝偷公减料，以次充好；
4、在工程、物资采购结算时，要贯彻实事求是原则，如实核实单据，做到手续完备；
5、提高个人业务素质和技能；
6、严格按项目岗位职责实施；
7、工程结算，严格按照程序办理；
8、要加强合同管理，依照合同办事；
9、在对内对外结算时，要廉洁自律，严格按结算管理办法执行；
10、严格把厂里利益放在首位，严把厂内商业机密不得泄露；
11、在没有相关领导、部门许可的情况下，不得把资质证书，营业执照借给他人或单位使用；
12、严格按照企业管理办法、规定执行。
八、工程技术
风险点：（风险等级三级）
1、工程、物资采购，任人唯亲，不按质量要求进行验收；
2、在工程计量上弄虚作假、以少报多；
3、生产过程中，以偷工减料，私改图纸；
4、透露工程价款及相关信息资料；
5、为外租工程机械出具虚假资料；
6、不按项目完成的实际工程量办理结算资料；
7、对外包工程的隐蔽质量缺陷视而不见；
8、与供应商勾结，谎报其完成工程量及人工费；
9，在编制工艺文件时，不照规范及图纸要求进行；
10、对生产的不合格产品乱表态放行；
11、在工程项目施工中不按规范进行，违规操作。
防控措施：
1、在选择供应商上，任人唯贤，集体研究；
2、在结算工程量上，实事求是，做到手续完毕；
3、严把好质量关；
4、严守商业秘密；
5、按照工程项目承包施工合同进行计量结算；
6、对廉洁自律提出要求，认真做好本职工作；
7、应按照规范对隐蔽工程进行验收；
8、应如实申报配属队伍使用的人工费；
9、要严格按照技术部门所指定的施工方案进行施工；
10、工程结算时要严格按照规定程序办理；
11、严格按照规范及图纸要求进行工艺文件编制；
12、提高遵纪守规的自觉性，严格按结算程序办理结算项目。
九、物资供应
风险点：（风险等级二级）
1、在工程设备采购中，不实行公开、公平、公正招标；
2、弄虚作假，以劣质品充当正品；
3、提高单价，增大金额；
4、购买的设备材料，价位高质量差，售后服务不好，伪劣产品或假冒产品；
5、在单位设备的租赁中牟利；
6、假发票、偷逃税；
7、采购物资材料的质量存在问题；
8、采购物资的数量和验收数量不相符合；
9、采购物资不使用正规发票，只用收据；
10、物资管理人员存在人情化管理；
11、在设备采购方面寻求回扣；
12、在配件材料采购上以次充好；
13、在设备租用方面，对租用时间和费用进行虚报；
14、采购物资放弃公平竞争原则；
15、接受供货商好处，不按要求采购；
16、在报废设备处理上不按公开招标原则办事，造成国有资产流失。
防控措施：
1、在工程材料采购中，实行公开、公平、公正招标；
2、集体采购，实行货比三家；
3、力求做到财务付款，采购员提货，保管员验收；
4、设备购买采取提申请获取批准后，采取至少选三家供应商的方法进行招投标，向价廉物美、服务质量好、信誉高、有国家质量检验合格标记和合格证，能提供正规发票的商家购买；
5、严格执行物资采购管理制度；
6、对采购材料的数量、型号、合格证等要进行核对才能入库；
7、对采购材料必须向销售商索取正规发票；
8、在材料、设备采购上，要多人同行，多家比较后，在保证质量的前提下，尽量降低成本；
9、在设备租用方面，要对设备租用价格进行市场调查；
对租用的设备也要做好使用的原始记录，并多人签证，做到公开、透明；
10、提高采购员素质，加强对采购员的监督；
11、拒绝一切好处，配合纪检监察部门对采购工作进行监督；
12、严格按照公平竞争原则，择优选择供应商。
十、法律事务室
风险点：（风险等级二级）
1、在与他人交往中相互勾结，泄露出卖生产、经营、管理方面的信息；
2、在起草、审核重要规章制度及做法律文书时，损害单位、集体利益；
3、与他人合谋，发现有损害本单位利益的条款故意不提出来；
4、在合并、投资、租赁、资产转让、招投标等方面的重大合同谈判时，不以本单位、集体利益为重；
5、向他人泄露商业秘密；
6、与相关人员勾结，对单位违反法律法规的行为不及时提出整改意见任其发展，使本单位蒙受损失；
7、以单位为依托，在外面招摇撞骗，以损害本单位荣誉和利益为代价，谋取个人好处；
8、以工作需要为由，查阅本不该查阅的机密文件或报表，后向他人透漏；
9、为一己私利，不顾单位集体利益，对应该立案的不予以立案；
10、向有关单位或个人调查取证时，为个人私利，避重就轻或故意隐瞒相关事实、证据；
11、在涉及单位利益的案子进入司法程序后，为个人私利与对方相勾结，故意不尽力为单位辩护甚至不辩护；
12、在外聘律师时，不以业务素质为标准；
13、与外聘律师时相勾结，侵吞单位集体利益；
14、对前来咨询相关法律问题时，暗示和索要好处；
15、在代表单位打官司时，从相关诉讼费用中吃回扣；
16、私用、乱用印章。
防控措施：
1、严格按相关规定办事，提高自身素质，在起草、审核单位规章制度和为单位提供法律咨询时，要始终以单位的利益为重；
2、加强监督检查；
3、严守商业秘密；
4、在重大合同谈判时，要尽量避免律师与对方私下接触，杜绝相互勾结而损害单位利益的情况发生；
5、工作中要有高度的责任感，对单位违反法律法规的行为要及时提出建议，把损失降到最小；
6、杜绝律师打着单位旗号在外面做事，要不定时检查，若发现这种情况发生，则立即严肃处理；
7、律师要查阅单位机密文件或报表时，必须出示主要领导的批示，相关人员还要亲自向领导求证，否则有权拒绝其查阅；
8、对涉及单位利益的纠纷，应该立案的要及时立案；
9、在向有关单位或个人调查取证时，应本着公正、公开、认真的态度，切实做到不偏不倚、绝不能有所隐瞒；
10、涉及单位利益的案子进入诉讼程序后，要义正词严，尽最大努力保护单位利益；
11、外聘律师时，要以对单位负责的态度，以业务素质为主要标准，公平、公正、公开地进行聘用；
12、单位前来咨询相关法律问题时，要依法依规办事；
13、印章的使用必须按规定使用，用章要有详细的用章记录以备核查，遇拿不准的事项要及时向领导请示，绝不能擅自作主。
十一、房管处
风险点：（风险等级三级）
1、在土地转让或房屋出租中，不公开、公平、公正招标；
2、在建房、装修过程中，授他人指意采取议标，或私自设立障碍及附加条件；
3、在房屋安排、出租、维护中吃、拿、卡、要；
4、在房屋维修过程中，利用职权，虚开、多开工时或提高工时单价从中吃回扣；
4、在建房、装修、维修或验收过程过程中，监督不到位，不按质量要求，走过场或者马马虎虎，使房屋、装修、维修质量得不到保证；
5、在建房、装修、维修过程中，对原材料的采购、使用监督管理不到位，出现不合格材料或偷工减料及原材料的流失；
6、在办公用品和生活用品的采购上，抬高商品单价、以次充好或虚开、多开发票进行报销；
7、在办公用品和生活用品的发放上，制度不健全，任人唯亲，拉关系，不按工作需要进行发放；
8、在接待或会议用餐上，抬高用餐标准、虚报人数、多开发票；
9、在房屋分配过程中，不按相关规定办理；
10、在房屋管理过程中，不按相关规定办理，随意性大；
11、在水电费收取过程中与相关人员勾结，故意少报，从中谋利；
防控措施：
1、认真执行党的各项路线方针政策，以科学发展观统领房产管理各项工作；
2、强化“一岗双责”维护领导决策；
3、加强对工作人员的教育，提高素质，严格依纪依规依制度办事；
4、认真执行各项规章制度，做好表率作用；
5、依法办事，维护好单位、集体、个人的利益；
6、加强对房产管理的巡查力度，制止违法搭建行为的发生。
十二、质量安全保卫
风险点：（风险等级三级）
1、不按规定购买安全防护网、安全绳、安全带；
2、放松、规避对质量的监管；
3、办事不讲规矩，不讲程序；
4、对质量检测蒙混过关，放任产品质量问题。
5、对出现的质量缺陷，不追究或减轻处罚或免除处罚；
6、对违纪违法案件不立案；
7、对违纪、违法案件不上报；
8、不如实记录违法违纪人员的供述；
9、利用职权吃拿卡要。
防控措施：
1、加强对采购人员、质量安全人员的管理，杜绝收受他人贿赂；
2、拒绝接受任何分包队的馈赠，拒绝与任何分包队吃喝、娱乐；
3、出现质量缺陷后，必须现场照相或录像，严格按照施工质量安全管理办法进行责任追究，并将处理结果进行公开；
4、按照相关部门规定应该立案的必须立案；
5、按照案件管理规定办法及时向上级主管部门报告；
6、按照规范要求制作笔录，并由被笔录人签字认可；
7、按国家相关规定设计进行质量安全检测，做好记录，以备核查；
8、加强学习，提高素质，进一步规范行为。
十三、思想道德风险
风险点：（风险等级三级）
1、日常工作中，重业务学习轻政治理论学习，导致干部职工理想信念淡薄、政治素质下降；
2、工作中不注重服务态度和言行举止，使当事人产生不满情绪，引起投诉问题发生；
3、工作中不能大胆管理，是非观念不明，怕承担责任，怕得罪人，导致工作不力，组织纪律涣散；
4、工作缺乏责任心和主动性，争先创优意识不强，会导致工作停滞不前；
5、自身要求不严，工作纪律松懈，着装不整，上网玩游戏、聊天、炒股；
6、工作期间不在位，接听电话、收发电子邮件不及时，会导致工作被贻误，造成不良后果；
7、在文件收发、传阅、保管、流转等过程中，因责任心不强，会出现失密现象，给工作带来严重影响；
8、档案管理不严格，特别是文书档案、人事档案、财务档案、企业原始档案、企业电子档案等出现丢失或损坏、损毁，会造成无法弥补的损失；
9、印章管理不严，违规使用印章或印章被盗用、丢失，会造成严重后果。
防范措施
1、加强思想道德教育
要警钟长鸣，将防范责任风险的意识灌输到每一干部职工的脑中。建立预警制度，定期对当前面临的责任风险进行分析，并制定相应的对策，由专人监督实施。安排定期学习时间，对职务犯罪的典型案例及时进行学习、讨论，接受教训。
2、加强时事政策教育。
运用现代科技手段，定期向风险点人员发送廉政提醒信息，引导和告诫大家牢记职责，秉公用权，干净干事，对自己的政治生命负责，对党和人民的事业负责。在元旦、春节、中秋等节假日前夕，对风险点人员进行各种形式的廉政防范教育，预防“节日病”的发生。
3、加强业务技能培训
用科学发展观不断提高执法人员的政治思想水平、业务知识能力以及自我保护能力，努力降低由于自身因素导致的执法风险。
4、加强廉政文化建设
通过开展丰富多采的廉政文化，树立职业道德规范，培养党员干部良好的职业操守，做到忠于职守，勇于负责。
5、加强对“一把手”监管
健全科学民主决策制度，认真贯彻民主集中制，重大事项必须经过民主合议、民主决策，接受民主监督。积极推行政务公开和处务公开，增强决策透明度。
6、加强干部人事权管理
在干部选拔中，严格执行干部选拔任用条例，严格执行干部任用条件和标准要求。
在干部考察工作中，严格执行程序，严格推行和完善民主推荐、民主测评、竞争上岗、考核考察、任前公示、任用试用期等制度，切实加强对推荐提名、考核考察、讨论决定等重要环节的监督，有效地防止跑官要官和选拔任用中不廉洁行为的发生。
在干部人员调配中，坚持用人标准，突出德能勤绩廉，特别是注重人员的品德，把能干事会干事干成事的人调整到重要的岗位当中，同时加强对选配人员的监督措施，确保选配人员能够适应并适合所从事的岗位工作。
在人员考录调配中，按照公务员及事业单位录用标准和规定，坚持公开、平等、竞争、择优的原则，按照德才兼备的标准，采取严格考核和考察相结合的办法，做好人员的选配工作；
在干部评先考核中，落实制度化，把日常考核与年终考核结合起来，量化考核指标，制定考核办法，做到优中选优。同时全面落实纪检监察机构参与干部选拔任用监督工作，干部选拔任用在开会研究前及公示行文时，必须书面征求纪检监察机构意见。
7、加强财务风险防控
进一步完善系统财务管理制度，认真落实财务公开制度，杜绝暗箱操作；
加强对各级单位的财务审计监督，重点防范和查处违规开支、设立帐外帐、坐收坐支、隐性债务等问题。
8、加强“三重一大”
建立完善的管理制度，规范流程，认真落实由纪检监察、财务、机电人员参与采购、招投标管理规程；
纪检监察要参与基建、重要物资采购及处置的全程监督管理。
9、完善责任追究制度
对造成失职渎职行为和自身违纪的，按照党风廉政建设责任制的有关规定，坚决追究有关领导和责任人的责任。
10、要充分发挥群众职工廉政监督作用，定期进行廉政巡查进行明察暗访，重点检查履行职责，落实责任的情况。
11、实行干部全面监督
要结合行风评议工作，采取回访服务对象、问卷调查、案卷抽查等方式，对风险点人员执行各项规章制度和勤政廉政等情况进行群众督察。
对评议满意度低的岗位干部进行廉政谈话，接受廉政谈话的干部针对存在问题立即整改并于谈话后半月内将整改情况向有关领导汇报。
12、推行投诉举报制度
疏通举报渠道，方便广大群众投诉举报，及时掌握违法案件信息，提高案件的查处效率。
第八篇: 廉政风险防控重点整改项目
存在的廉政风险点：
一、对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险；记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不准确风险；预算编制不全面、不合理，对收入、支出估计不合理风险；如果未按照部门预算编制采购计划，未按规定进行采购，未按规定入账等，造成资产流失风险。
二、会计制度执法不严格，出现廉政意识不强的风险。
三、工作中，有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。
四、可能发生利用职务之便人情收费、编制人情预算、人情支出等风险。
五、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为；对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。
六、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。
七、资金的调控不合理，拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用。
八、财务科室在制度建设上要求不高，管理不到位的风险。
防控措施：
一、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力。
二、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。
三、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险；落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事；自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度，清正廉洁。
四、用制度管人，用制度管事，加强财政项目、资金管理机制的建设，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项管理制度。
五、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度，做到廉洁从政。
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